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市科学技术局2017年预算基本情况说明

录入:平顶山市科技局  www.pdsti.cn   2018-01-08 15:50:43   人气:

 一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能
    市科学技术局内设13个职能科室。主要职责是:贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;提出全市科技发展战略的建议;牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施,并组织实施和监督;牵头拟定全市科学和技术发展规划,确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域;提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作;组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施;组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术公关;负责全市科技计划的制定与组织实施;负责全市高新技术发展与产业化工作;会同有关部门拟定全市促进产学研结合的政策措施,负责全市科技基础能力建设及科技奖励工作;拟定全市对外科技合作与交流政策、全市科技普及工作规划、全市科技促进农村和社会发展的政策措施;推进全市科学技术普及工作等。
  (二)人员构成情况
    市科技局行政编制33人,事业编制3人;在职人员33人,离退休人员36人。
  (三)预算年度的主要工作任务
    深入实施科教兴平、人才强市和自主创新跨越发展战略,以科技创新的新突破,带动经济社会发展的新跨越,加快创新型城市建设的步伐,推动“走在全省前列,率先实现崛起”,全面建设和谐社会发挥科技的支撑、引领作用。
    二、收入预算增减变化情况说明
    2017年收入预算966.40万元,其中财政拨款收入931.40万元,与2016年相比下降28%。纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入35万元,与2016年持平。
    三、支出预算增减变化情况说明
    2017年支出预算966.40万元,其中财政拨款支出931.40万元,与2016年相比下降21%。纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出35万元,与2016年持平。
    2017年支出预算按用途划分:工资福利支出317.40万元,占34.08%;商品服务支出43.30万元,占4.65%.对个人和家庭的补助59.70万元,占6.41%;项目支出546万元,占58.62%,主要项目是科普经费和国防动员潜力统计调查工作经费等。
    四.三公经费增加变化原因说明
    2017年度,我单位“三公”经费预算为2.50万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.3万元,具体情况如下:
    1、因公出国(境)费用0万元,预算数比2016年度减少4.10万元。
    2、公务接待费0.50万元,预算数比2016年度减少0.5万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。
    3、公务用车费2万元,预算数比2016年度减少0.2万元。公务用车费主要用于日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
    五、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费预算
    2017年,机关运行经费支出预算15.27万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (二)政府采购支出预算
    2017年,政府采购预算安排36.60万元,主要用于办公设备购置、信息化建设。
    六、名词解释
    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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